政へ の影響度が高いものとして、特に対策を立てるべき6つの異常事案(ﾘｽｸ)を示している。 ＜内部統制推進課が示した6つの異常事案(ﾘｽｸ)＞…
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2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
った履歴を確認できないものの調査・分析 ・ 本事案に倣い、各月の執行件数の推移の中で、特定の時期に著しく多い（少ない）ものがあるか否かの観点で、調査 ・…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
った履歴を確認できないものの調査 ・分析 …28 ⑥全庁調査のまとめ …29 ４ 再発防止策について （１）再発防止策の全…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
政へ の影響度が高いものとして、特に対策を立てるべき8つの異常事案(ﾘｽｸ)を示している。 なお、令和4年度の取組に当たっては、前年度の6事案に加え、同年…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
違法性の度合いは大きいものとは認められないが、地方自治法 2 上における職員の賠償責任や、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員に よる入札等…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
工事請負にまで至らないものに要する経費である。 ② 工事請負費 工事請負費は、土地、工作物等の造成又は製造及び改造の工事、工作物等の 移転…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
うち、調整の必要がないもので負担金の記載がある通知文 書に、加工がなされているものがあることが判明しましたので合わせて報告します。 記 １…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
ｱ) 日当の支給がないもの (ｲ) 日当の調整がされているもの（１／２支給、１／４支給） (ｳ) 午前又は午後のみの会議、面談等 イ アで除外された…
