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共団体が所管する施設において事故が発生 する。 187 199 204 業務の有効性 及び効率性 プロセス 郵送時の相手先誤り 職員の不手際により、郵便…

3） ・取組において不備があったリスクへの対応について検討 ○是正内容 ・事務取扱マニュアルの見直し、作成 など

を有しており、岐阜市に おいては、岐阜市内部統制に関する基本方針（令和3年4月1日策定）に基づき、財務に関する事 務に係る内部統制の整備及び運用を行っていま…

政部契約課でなく各課において支出負担行為（契約）を取り扱う中で発生 ・ 各課が取り扱う契約（以下「各課契約」という。）は、不適正な事務執行が行われるリスクが…

※以下、本報告書において「支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止 本部」を「本部」という。 2 ２ 基盤整備部における不適正…

を有しており、岐阜市に おいては、岐阜市内部統制に関する基本方針（令和3年4月1日策定）に基づき、財務に関する事 務に係る内部統制の整備及び運用を行っていま…

とめ（２）今後の対応において、「平成１７年度以降の市費による出張全体について、 各部局で調査を実施し、日当及び宿泊料の調整に不適正なものが確認された場合は、 …

（２）今 後の対応において、市長の東京での宿泊先の確認に係る調査については、一部調査未 了のため、引き続き調査を進め、平成２２年１０月中をめどに結果をまとめ…

例会の質疑・一般質問において、「市長が公費 出張の際に、旅費の日当の一部を不適切に受給している疑いがある」との問題が提 起された。また、同時に「出張命令書に…

０月中旬に、新聞報道において、「岐阜競輪場内の施設修繕に係る 契約事務に関し不適切な事務執行がなされている」との記事が掲載された。 その内容は、本来、競争…

修繕等に係る契約事務において、次のとおり不適正な事案が ９０件存在すること確認した。 ア 修繕料 ８４件 (ｱ) 本来、競争入札すべき工事を複数の少…