3月31日までを評価対象期間、令和5年3月31日 を評価基準日として、地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン（平成31年 3月総務省公表。…
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2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
存在 ・ 全庁を対象とし、各課契約の中で支出負担行為（契約）に係る不適正な事務執行の有無等を調査 （１）各課契約に係る調査・分析 ①各課契約の…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
策策定、②全庁を 対象とした不適正な事務執行の有無の調査、有の場合の原因究明、再発防止策策定である。 （３）組織 ①本部長 柴橋正直市長 …
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
3月31日までを評価対象期間、令和4年3月31日 を評価基準日として、地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン（平成31年 3月総務省公表。…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
(2) 検証の対象 (3) 検証の方法 (4) 検証の結果 (5) 検証結果のまとめ ３ 検証により確認した不適正な事務執行及びその原…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
２ 検証の対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ ３ 旅費の日当及び宿泊料の仕組みと取扱い ・・・・・・・・・・・・ …
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
（２）内部統制の対象とする事務 ○市が行う全ての事務 ・（全ての事務のうち）財務に関する事務については、地方自治法第 150条第 2項の規定を適用…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
２ 検証の対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ３ 修繕料、工事請負費及び備品購入費に係る契約事務の手続等 ・・・ …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
要 (1) 調査対象等 ① 対象機関 市の全ての機関 （市職員が事務局を預かり、各市が負担金等を出し合い運営され、市の旅費 の取扱いに準じて旅…
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
2 内部統制の対象とする事務 市が行う全ての事務を対象とし、そのうち財務に関する事務については、地方自治法（昭和22 年法律第67号）第150条第…
