で洗い出しをした異常事案（ﾘｽｸ）の集計結果 大項目 中項目 小項目 具体例 R4 件数 R3 件数 R2 件数 法令等の遵守 書類・情報の管理…
絞り込み
| ここから本文です。 |
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
支払遅延事案等を受けた調査 及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 ―適正な事務執行の確保に向けて― …
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
１．支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部について …
2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
対応能力の向上・異常事案(ﾘｽｸ)発生に備えた準備～ ○本市では、実効性のあるリスク管理を推進するため、内部統制の取組を推進。 ○職務を執行す…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
送するとともに、本事案を受けて見直したマニュアルに従い、係長の進捗管理のもと、業務 の適切な実施を徹底しました。 (2) 上下水道事業部において…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
. 2 ア 異常事案(ﾘｽｸ)の洗い出し .........................................................…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
対応 ○今回の事案についての責任の明確化 この調査で判明した日当及び宿泊料に係る不適正な事務執行について、それぞれ の立場における責任を明確にし、必…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
、下記の事項が今回の事案に係る原因である と考えられる。 １ 旅費担当職員における法令遵守意識の欠如 秘書課旅費担当職員においては、旅費の…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
１８ページの「不適正事案一覧表（修繕料・契約内容に問 題があるもの）」を参照）であるとされた。 これを受け、市長から、岐阜競輪場内の施設修繕等に係る契…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
事務における不適正な事案について ① 不適正な事案の内容 競輪場内の施設修繕等に係る契約事務において、次のとおり不適正な事案が ９０件存在すること確…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
務リスクに関する異常事案(ﾘｽｸ)事前対応策の実施 など ③業務に関わる法令等の遵守 趣旨：職員のコンプライアンスを徹底する 取組：法令等…
