法令等の遵守 契約・経理関係 不適切な価格での契約 不適切な価格での契約を受け入れる。 146 151 121 資産の保全 資産の管理 現金の紛失 現金を紛失…
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2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
阜市職員による不適正経理に関する外部 通報処理要綱 （マニュアル等） ・岐阜市危機管理マニュアル ・令和3年度における財務事務に関する内部 統制…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
不適正な取扱、岐阜市会計規則違反（改ざん） ⇒見積書・請書・請求書に本来と異なる日付を補充 （オ）その他の公文書の不適正な取扱 ⇒内容変更により…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
…39 ①契約・会計研修の現状 …39 ②今後の契約・会計研修のあり方 …40 （６）文書の適正な取扱 …40 （7）自由・正直に話ができる職場…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
阜市職員による不適正経理に関する外部 通報処理要綱 （マニュアル等） ・岐阜市危機管理マニュアル ・令和4年度における財務事務に関する内部 統制…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
0 0 667 会計課 43 1 0 0 1 42 上下水道事業部（市費） 500 27 0 0 27 473 (市費以外) 86 0 0 0 …
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
いる。 会計実務研修においても、具体例を示して指導している。 なお、概算払にかかる旅費を受けた者は、旅費の精算をしなければならず、 精…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
(ｱ) 契約を行う会計年度に問題がある事案 １件 (ｲ) 支出負担行為書の起案日を概ね１か月以上遡って作成していた事案 １件 ② 不適正な事…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
るなどの理由で、財務会計シ ステムへの入力が遅れることは是とするものではないが、実際には、そ のような現状が散見されている。 そのため、支出負担行為書の…
