目 中項目 小項目 具体例 R4 件数 R3 件数 R2 件数 法令等の遵守 書類・情報の管理 個人情報の漏えい・紛失 職員が住民の個人情報等の…
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2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
。 項目 具体的な事情 経済的損失 異常事案(ﾘｽｸ)により、おおむね100万円以上の経済的損失が生じ た。 発生頻度 同じような異…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
策定である。 具体的な担任事務は、①基盤整備部事案に係る原因究明、再発防止策策定、②全庁を 対象とした不適正な事務執行の有無の調査、有の場合の原因究明、…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
。 項目 具体的な事情 経済的損失 異常事案(ﾘｽｸ)により、おおむね100万円以上の経済的損失が生じ た。 発生頻度 同じような異…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
で、契約の事務手続を具体的に整理したものである。 a.事案発生 ↓ b.状況確認 現場立会い、現場写真 ↓ c.内容確定及び設計価格積…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
）か 否かであり、具体的には、当該職員の特定、当該職員の権限、当該職員の当該 行為を認定することである。これを認めることになれば、監査委員に後の判断 （事…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
実務研修においても、具体例を示して指導している。 なお、概算払にかかる旅費を受けた者は、旅費の精算をしなければならず、 精算の結果、過払金があった…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
３．具体的な取組内容 令和 3年度以降の具体的な取組内容は、以下のとおりです。（評価対象期間：各年 4月 1日～翌 3月 31日まで） …
