等を受けた調査 及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 ―適正な事務執行の確保に向けて― …
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2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
３ 旅費の日当及び宿泊料の仕組みと取扱い ・・・・・・・・・・・・ ４ (1) 旅費 (2) 日当 (3) 宿泊料 (4) 事務の流れ…
2021年6月14日
平成22年10月29日付け追加報告 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行につい pdf
公費出張の際の日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行に関する追加報告書 岐阜市不適正な事務執行等に係る再発防止対策委員会の報告書の８まとめ（２）今 …
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
1 【内部統制の整備及び運用に関する事項】 岐阜市長 柴橋正直は、岐阜市の内部統制の整備及び運用に最終責任を有しており、岐阜市に おいては、岐阜市内部統…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
1 【内部統制の整備及び運用に関する事項】 岐阜市長 柴橋正直は、岐阜市の内部統制の整備及び運用に最終責任を有しており、岐阜市に おいては、岐阜市内部統…
2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
・（ⅰ）「内部監査」及び（ⅱ）「日常的モニタリング」による内部統制の更なる強化を図る ②内部監査等の実施 （ⅰ）内部監査（監査という厳しい視…
2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
業務の有効性 及び効率性 プロセス 郵送時の相手先誤り 職員の不手際により、郵便物を大量に誤送する。 161 155 16 財務報告の信頼性 不正確な…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
) 緊急随意契約制度及び１者随意契約 (3) 業者選定について (4) 修繕に係る契約の手続の流れ (5) 修繕に係る契約制度に係るこれまでの経緯 …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
修繕料、工事請負費及び備品購入費に係る契約事務の手続等 ・・・ ２ (1) 費目の定義 (2) 契約の手続 (3) 支出負担行為 ４ …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
の公費出張の際の日当及び宿泊料の取扱いに係る報告書の８ま とめ（２）今後の対応において、「平成１７年度以降の市費による出張全体について、 各部局で調査を実施…
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
年から内部統制の整備及び運用 に取り組み、令和2年度に内部統制を統括する部局を設置し、効率的かつ効果的な行政運営を推 進しています。 こうした中、地方…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
年から内部統制の整備及び運用に取り組 み、令和 2年度に内部統制を統括する部局を設置し、効率的かつ効果的な行政運営を推進しています。 こうした中、地方自…
