（発生可能性と影響度） な重要性によって分析 する 3) リスクに対していかな る対応策をとるかの評 価を行う 4) リスクの対応…
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2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
判明を早められた可能性、および発生を抑止できた可能性は否めない。 11 （4）道路維持課事案の検証 ①道路維持管理業務の特徴 …
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
（発生可能性と影響度） な重要性によって分析 する 3) リスクに対していかな る対応策をとるかの評 価を行う 4) リスクの対応…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
出を依頼していた 可能性があることが確認された。 市は、本来、見積業者が偏らないよう考慮すべきであるが、受注業者に他 社の見積書の提出を依頼していること…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
ら、官製談合の疑いの可能性もあり得るため、継続して調査を実 施する。 また、支出負担行為書の起案日を概ね１か月以上遡って作成していた件数は、 平成１７…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
同行使に該当する可能性があるものであり、それが岐阜市の事務手続において行 われていたとすれば、不適正な事務執行であると言わざるを得ない。 よって、…
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
要な影響を及ぼす 可能性のある情報の信頼性を確保します。 (3) 業務に関わる法令等の遵守 職員のコンプライアンス（法令や社会規範を遵守…
