阜市内部統制に関する基本方針（令和3年4月1日策定）に基づき、財務に関する事 務に係る内部統制の整備及び運用を行っています。 2 【評価手続】 …
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2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
基盤整備部等で発生した支払遅延事案等を受け、柴橋正直市長を本部長とする「支払遅延事案等を受けた調査及び 不適正事務執行再発防止本部（以下「…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
…1 ２ 基盤整備部における不適正な事務執行について （１）基盤整備部発表事項 …2 ①河川課事案 …2 ②道路維持課事案 …2 （2…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
阜市内部統制に関する基本方針（令和3年4月1日策定）に基づき、財務に関する事 務に係る内部統制の整備及び運用を行っています。 2 【評価手続】 …
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
指名の基準 などの基本的なルールをはじめ、緊急随意契約制度や１者随意契約で対応でき る場合の契約事務手続が工事担当職員に周知徹底されておらず、業者の選定及 …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
契約事案については、基本的に自分の記憶のみで、その 内容を確認できる明確な資料は存在しない。 ○ 不適正事案の内容調査 ア 修繕の名目で物品の購入をし…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
0 0 1 12 基盤整備部（市費） 735 10 0 0 10 725 (市費以外) 332 30 0 0 30 302 工事検査室 34 …
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
１．内部統制基本方針の策定 本市では、法令等を遵守した職務の執行等を図るため、平成 22 年から内部統制の整備及び運用に取り組 み、令和 2年度に内部統…
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
阜市内部統制に関する基本方針 本市では、法令等を遵守した職務の執行等を図るため、平成22年から内部統制の整備及び運用 に取り組み、令和2年度に内部統…
