入済の扱いとする等の対応をしました。 当該事案の発生を受け、①データ作成の各過程で業務の主担当・副担当を定め、誰がど の部分をチェックするかを明確に…
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2024年8月28日
岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況 （PDF 153.2KB） pdf
く、複数の 部等で対応する必要があるもの 0 0 0 0 0 0 合 計 0 4 1 1 0 2 (3) 不当要求行為等の件数 不当…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
ﾘｽｸ)に対する事前対応策の策定・実施 ....................................................... 3 …
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
傾向 （エ）要望対応方針の変更に伴う事務負担の増大 ・ 優先順位の検討・決定から全ての要望対応に変更 ④道路維持課事案における不適正な事務執…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
【原因4】要望対応方針の変更に伴う事務負担の増大 河川課では、当該業務の大半について、地域住民の要望を受けて対応しており、 平成29年度から30年度…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
ﾘｽｸ)に対する事前対応策の策定・実施 ........................................................... …
2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
ラブル 職員の窓口対応が悪く、来訪者による傷害事件が発 生する。 61 62 58 業務の有効性 及び効率性 ＩＴ管理 システムダウン コンピュータシ…
2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
危機管理意識の醸成・対応能力の向上・異常事案(ﾘｽｸ)発生に備えた準備～ ○本市では、実効性のあるリスク管理を推進するため、内部統制の取組を推進。…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
とめ（２）今後の対応において、「平成１７年度以降の市費による出張全体について、 各部局で調査を実施し、日当及び宿泊料の調整に不適正なものが確認された場合は…
2021年6月14日
平成22年10月29日付け追加報告 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行につい pdf
とめ（２）今 後の対応において、市長の東京での宿泊先の確認に係る調査については、一部調査未 了のため、引き続き調査を進め、平成２２年１０月中をめどに結果をま…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
(2) 今後の対応 (3) 結語 資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ ３ １ 検証を行う…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
(2) 今後の対応 (3) 結語 資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９ …
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
６ 保管金の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 Ⅴ まとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 …
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
常事案(ﾘｽｸ)事前対応策の実施 など ③業務に関わる法令等の遵守 趣旨：職員のコンプライアンスを徹底する 取組：法令等遵守推進強化月間（…
