おける内部統制制度の導入・実施ガイドライン（平成31年 3月総務省公表。以下「ガイドライン」という。）の「Ⅳ 内部統制評価報告書の作成」に基づき、 財務に関…
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2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
型ごとに「施工伺」を導入して適切に意思決定できるか整理 （オ）その他の理由 ・ 業務の性質上、「完了まで数量が確定しないもの」 ⇒ 「兼命令」が可…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
①発注管理システムの導入 …32 ②支出負担行為の整理時期に係る規則の改正 …34 ③単価契約条項の改定 …36 （３）各課契約の審査 …37 …
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
おける内部統制制度の導入・実施ガイドライン（平成31年 3月総務省公表。以下「ガイドライン」という。）の「Ⅳ 内部統制評価報告書の作成」に基づき、 財務に関…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
施工者が開発し、又は導入した資機材、作業設備新工法等を利用す る方が著しく有利な価格で契約できるとき。 注１） 「時価に比して著しく有利な価格」とは、一般…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
及び地デジ対応テレビ導入 の際に処分したテレビ（３点）を除く３２点について現物が存在するこ とを確認した。 ・物品の価格の妥当性の確認 物品の定…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
より、内部統制制度が導入 され、内部統制に関する方針の策定と必要な体制を整備すること等の努力義務が課されました。 本市では、これまで実施してきた内部統制…
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
、内部統制制 度が導入され、内部統制に関する方針の策定とこれに基づき必要な体制を整備すること等の努力 義務が課されました。 本市では、これまで実施して…
