の 部等で対応する必要があるもの 8 0 0 0 0 0 合 計 52 0 0 3 1 4 (3) 不当要求行為等の件数 不当要求行…
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2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
て情報収集及び対応が必要な事案 ⇒（全庁）２，５９６（R3：2,445、Ｒ2：2,192） 例えば、（ⅰ）個人情報に関するもの：２５０（R3:2…
2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
等の遵守 事件 不当要求 不当な圧力に屈し、要求に応じる。 191 107 85 経営体リスク （その他のリスク） 自然災害・事故 公共施設における事故 …
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
等の変更手続 が必要 完了後に業者に見積書・請書・請求書 の内容を変更させて支出負担行為の 変更手続を不要とする ＜適正な事務執行フロー＞ ＜不…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
統括・推進する部署が必要である。 岐阜市では、行政部に配置した「危機管理審議監」を中心に、内部統制の取組を統 括・推進する専門部署である「内部統制推進課」…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
、かつ速やかに対処が必要 ・ 業務の懈怠が道路瑕疵及び物損・人身事故の原因となるおそれ （イ）現行の財務会計制度下における事務の負担 ・ 事務の煩…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
年にわたり、賦課する必要のない下水料金を徴収していた世帯があることが判明しま した。 対象者に対し、謝罪するともに、「岐阜市下水料金等に係る返還金支払要綱…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
に関する方針の策定と必要な体制を整備すること等の努力義務が課されました。 本市では、これまで実施してきた内部統制の取組を継続するとともに、この方針に基づき…
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
の策定とこれに基づき必要な体制を整備すること等の努力 義務が課されました。 本市では、これまで実施してきた内部統制の取組を継続するとともに、この方針に基…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
張旅費のうち、調整の必要がないもので負担金の記載がある通知文 書に、加工がなされているものがあることが判明しましたので合わせて報告します。 記 …
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
え た旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その 実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給 しないこ…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
り、速やかに対応する必要がある場合には、緊急随契事前処 理シートを作成し、部長決裁により主管課において契約手続を行うこと ができる。 緊急…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
見積書に関する検証の必要性の検討及び 不適正な事務執行についての責任の明確化を行うこととした。 Ⅱ 今回の報告書における検証の趣旨 …
