払予定をまとめた 管理表を政策課と事業課が共有し、支払期限等の確認を徹底する、②担当職員が支出負担 行為書・支出命令書等作成予定を登録し、係長がその進捗確認…
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2024年8月28日
岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況 （PDF 153.2KB） pdf
計 企画・行財政管理関連 132 122 1 1 98 100 産業・農業関連 513 662 15 4 404 423 市民生活・協働関連 22 …
2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
の遵守 書類・情報の管理 個人情報の漏えい・紛失 職員が住民の個人情報等の非公開情報を取得し、 外部に漏えいする。 250 282 174 法令等の遵守 …
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
令和3年度の水路維持管理6業務（「除草」、「樹木伐採」、「スクリーン清掃」、「浚渫」、「土砂収集運搬」、 「水路施設修繕」）について、判明した不適正な事務執…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
11 ①道路維持管理業務の特徴 …11 ②道路維持課事案における不適正な事務執行の実際 …12 ③不適正な事務執行が行われるに至った理由の考察 …1…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
防ぐため、契約情報の管理に係る監視機能を強化するとともに、使 用材料単価表や工事設計書等の適切な管理や取扱いについてマニュアルを作成し、職員に周 知徹底しま…
2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
取組 ～日常的な危機管理意識の醸成・対応能力の向上・異常事案(ﾘｽｸ)発生に備えた準備～ ○本市では、実効性のあるリスク管理を推進するため、内部統…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
ルに従い、係長の進捗管理のもと、業務 の適切な実施を徹底しました。 (2) 上下水道事業部において、下水道未接続にもかかわらず、平成11年の水道の…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
34 531 選挙管理委員会（市費） 44 9 0 0 9 35 (市費以外) 5 0 0 0 0 5 監査委員事務局 86 0 0 0 0 86 …
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
・上記職員のうち管理職職員、旅費担当職員、昼食を提供された可能性 ９ がある出張に随行したことがある職員 １７人 ・平成１６年…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
陥没等安全な道路維持管理に伴う応急処理を行うとき。 ・水路又は側溝の破損等安心な生活環境維持管理に伴う応急処理を行 うとき。 ・道路反射鏡、防護柵等交…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
遵守意識の欠如、 管理職職員の責任感が希薄であること、業務実施における執行体制の問題、施 設修繕に係る検査手続の問題及び適正な契約手続を確保するための制度の…
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
に抑えるためのリスク管理を行います。 (1) 業務の効率的かつ効果的な遂行 事務の手順や必要なルールを定め、これが適正に運用されているかを…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
に抑えるためのリスク管理を行います。 ①業務の効率的かつ効果的な遂行 趣旨：事務の手順や必要なルールを定め、適正に運用されていることに加え、 …
