統制制度の導入・実施ガイドライン(平成 31年3月総務省公表。以下「ガイドライン」という。)の「Ⅳ 内部統制評価報告書の作成」に 基づき、財務に関する事務に…
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統制制度の導入・実施ガイドライン(平成 31年3月総務省公表。以下「ガイドライン」という。)の「Ⅳ 内部統制評価報告書の作成」に 基づき、財務に関する事務に…
場を訪問し、事務取扱マニュアルの検査 (73マニュアル) ①内部統制推進の推進 ・(ⅰ)「内部監査」及び(ⅱ)「日常的モニタリング」に…
統制制度の導入・実施ガイドライン(平成31年 3月総務省公表。以下「ガイドライン」という。)の「Ⅳ 内部統制評価報告書の作成」に基づき、 財務に関する事務に…
統制制度の導入・実施ガイドライン(平成31年 3月総務省公表。以下「ガイドライン」という。)の「Ⅳ 内部統制評価報告書の作成」に基づき、 財務に関する事務に…
クル ①事務取扱マニュアルの整備・運用 ・ 各課による各課契約のリスクの検証、事案の教訓を含む事務取扱マニュアルの再整備 ・ 契約課・会計課作成の契…
38 ①事務取扱マニュアルの整備・運用 …38 ②業務の棚卸し …38 (5)研修のあり方 …39 ①契約・会計研修の現状 …39 ②今後の…
1 10 岐阜競輪場案内所電話設備修繕 92,925 32 11 岐阜競輪場駐車場(岐阜市勤労会館東)浪トタン塀張替修繕 310,000 33 12 岐阜競…
旅費業務に関する標準マニュアル(各府省等申合せ) 標準的な減額調整の方法 出張先等において昼食の提供があった場合・・・日当の1/2 …
過程で、岐阜競輪場内案内所の手提げ金庫に原資や 使途が不明な現金が保管されていたことが判明したことに伴い、これについても検 証を行った。 Ⅲ 施設…
取組:事務取扱マニュアルの整備及び点検、内部統制推進課による内部監査、 各部局における日常的モニタリング など ②財務報告等の信頼性…