適時かつ適 切な承認、 業務の結果 の検討等に ついての方 針及び手続 を明示し適 切に実施し 8-1 組織は、内部統制 の目的に応じて、…
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2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
に対応していく方針が承認され、事務負担が増大していった。 ③河川課事案の判明が遅れた理由 河川課事案のうち2ﾍﾟｰｼﾞ２（１）①…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
適時かつ適 切な承認、 業務の結果 の検討等に ついての方 針及び手続 を明示し適 切に実施し 8-1 組織は、内部統制 の目的に応じて、…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
適時かつ適 切な承認、 業務の結果 の検討等に ついての方 針及び手続 を明示し適 切に実施し 8-1 組織は、内部統制 の目的に応じて、…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
思決定）（専決者事前承認） 留意事項：選定業者の偏りはないか、見積金額は妥当か、決裁手続の 時期は妥当か g.業者決定 契約金額２０万円超 …
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
握し、適正な手続及び承認の下 で管理を行うことにより、資産の保全を確保します。 2 内部統制の対象とする事務 市が行う全ての事務を対象とし、そ…
