負担 行為書・支出命令書等作成予定を登録し、係長がその進捗確認を行うように改めました。 (3) 福祉部において、8月に支払うべき委託料2,809,…
| ここから本文です。 |
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
充） （エ）支出命令書に記載する起票日・完納日を、本来と異なる日付で仮装して支払 ②不適正な事務執行における法令違反等行為 （ア）地方自…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
（エ）支出命令書に記載する起票日・完納日を、本来と異なる日付で仮装して 支払 ○その際、「請求書」の日付欄を、本来と異なる日付で補充する…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
間経過しても支出 命令が起案されない場合に、注意 を促す機能を追加した。 上記管理台帳を共有フォルダで 管理し、課長、管理監、係長など 複数人で…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
請求書受理 → 支出命令 → 支払 (5) 修繕に関する契約制度に係るこれまでの経緯 ア 契約制度に対する指摘の内容等 平成１６年６月議会にお…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
会計課において、支出命令書によって支払年月日及び 支払先を調査する。 ○ 工事担当職員が前職場で担当していた修繕料及び工事請負費に係る契約 について、不…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
査項目 ① 出張命令書の添付資料の確認 出張命令書に添付された主催者の開催要項等について、主催者が真に発送し た原本（原本を市で所有しないものについて…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
。また、同時に「出張命令書に添付された主催者の開催要項等に文書偽造 の疑いがあるものが存在する」ことや、「今回の事務処理が組織的な問題によるも のではないか…
