モニタリング（職員の共同作業による見直し、仲間で支えあう視点） ・係内でグループワークを行い、 …
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2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
の共通理解を深め、協力意識を高めるようにする。 (ｲ) 部内モニタリング 法務・危機管理統括責任者は、当該年度において発生した異常事案(ﾘｽｸ)…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
クロに精通した職員の協力を得て、「財務会計システ ムからエクスポートしたデータを基に、支出負担行為の遡及または完了後の起票をチ ェックするマクロ」を整備した…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
の共通理解を深め、協力意識を高めるようにする。 (ｲ) 部内モニタリング 法務・危機管理統括責任者は、当該年度において発生した異常事案(ﾘｽｸ)…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
事業者が他の事業者と共同して落札す べき者若しくは落札すべき価格を決定し、又は事業者団体が当該入札に参加し ようとする事業者に当該行為を行わせること等により…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
20 岐阜競輪場共同インタ ビュー室空調機取替修繕 9 21 22 支出負担行為書の修繕名 内容別区分 ○ 執行別区分 合計 年度 年…
