識の醸成・対応能力の向上・異常事案(ﾘｽｸ)発生に備えた準備～ ○本市では、実効性のあるリスク管理を推進するため、内部統制の取組を推進。 ○職…
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2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
部統制の 是正及び改善等を実施 しているか。 （制度・体制等） ・事務取扱マニュアル内部監査 ・日常的モニタリング、部内モニタリング （例規…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
ーの審査（必要に応じ改善。以下同じ。） （イ）各課契約の過程の審査 （ウ）各課契約に係る定期的な棚卸しの審査 （エ）各課契約の履行状況の審査 …
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
(ｱ)側溝修繕・改良工事（小規模なもの） 837件/年 (ｲ)舗装修繕・工事（小規模なもの） 934件/年 (ｳ)交通安全施設修繕・交通安全施設対策…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
部統制の 是正及び改善等を実施 しているか。 （制度・体制等） ・事務取扱マニュアル内部監査 ・日常的モニタリング、部内モニタリング （例規…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
設置し、随意契約事務改善 案を作成して、岐阜市入札制度検討委員会で検討を行い、随意契約ガイドライ ン及び緊急随契事前処理シートを作成し、平成１７年５月１日か…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
員がファンサービスの向上等を 急ぐあまり、強引に進めようとした。 ・管理職職員の意向に逆らえない雰囲気があった。 ・契約や支払事務が担当者まかせになっ…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
ある場合は、自発的に改善を行う意識を持って業務に当たるよう、意識 改革を進めることが必要である。 また、組織内において、職員が相談しにくい、率直に…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
まえ、 対応策を改善することにより、内部統制を強化していく 監査委員は、その知見に基づき 内部統制評価報告書を審査し、意見を付す （財務に関する…
