) 行政部において、本市が所有する公用車の自動車損害賠償責任保険料のうち、各課が所 管する車両分を一括して取りまとめ、支払を行っていますが、こうした中、令和4…
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2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
～ ○本市では、実効性のあるリスク管理を推進するため、内部統制の取組を推進。 ○職務を執行する上で、事案の発生を未然に防止し、被害の回避に取り…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
なお、本市において「異常事案(ﾘｽｸ)」は、次の定義としている。 岐阜市においては、岐阜市危機管理マニュアル（平成19年3月19日決裁）におい…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
ている。 本市は、岐阜市予算規則（昭和39年岐阜市規則第11号）第13条および別表第1 において支出負担行為の整理時期を定め、岐阜市会計規則（平成2…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
なお、本市において「異常事案(ﾘｽｸ)」は、次の定義としている。 岐阜市においては、岐阜市危機管理マニュアル（平成19年3月19日決裁）におい…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
当然のことながら、本市が発注する建設工事、委託業務及び物品購入等は、 公共性が求められるものであり、契約の相手方として、市民からの批判を受 けることのない…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
とすれば、 法令や本市の契約規則等に定められた契約手続を逸脱するものであるとともに、 虚偽の公文書作成など犯罪に該当するおそれのある行為となるものである。 …
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
発送した原本（原本を本市が所有しないものに ついては、主催者に依頼し収集したもの）との照合 ウ 会議の主催者等に対して、昼食の提供が行われたかの事実確認 …
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
基本方針 本市では、法令等を遵守した職務の執行等を図るため、平成22年から内部統制の整備及び運用 に取り組み、令和2年度に内部統制を統括する部局を設…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
本方針の策定 本市では、法令等を遵守した職務の執行等を図るため、平成 22 年から内部統制の整備及び運用に取り組 み、令和 2年度に内部統制を統括する部…
