た。 当該事案の発生を受け、工事検査時において、申込内容等と現場状況に相違がないかの確 認を再度徹底するとともに、市内の浄化槽と汲取りの世帯について同様の…
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た。 当該事案の発生を受け、工事検査時において、申込内容等と現場状況に相違がないかの確 認を再度徹底するとともに、市内の浄化槽と汲取りの世帯について同様の…
基盤整備部等で発生した支払遅延事案等を受け、柴橋正直市長を本部長とする「支払遅延事案等を受けた調査及び 不適正事務執行再発防止本部(以下「本部」という。…
基盤整備部等で発生した支払遅延事案等の原因究明、全庁的な調査、再発防止策の 策定である。 具体的な担任事務は、①基盤整備部事案に係る原因究明、再発防…
異常事案(リスク)の発生 ...................................................................…
る施設において事故が発生 する。 187 199 204 業務の有効性 及び効率性 プロセス 郵送時の相手先誤り 職員の不手際により、郵便物を大量に誤送…
・異常事案(リスク)発生に備えた準備~ ○本市では、実効性のあるリスク管理を推進するため、内部統制の取組を推進。 ○職務を執行する上で、事案の…
た不適正な事務執行の発生を招いた原因 4 法的問題点の整理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 (1) 官製談合防止法上の問題点(入札…
不適正な事務執行が発生した原因は何か。 検証項目1において不適正と判断した事案については、このような契約に関す るルールを逸脱した取扱いがなされた点…
と いう。)により発生した事案(以下「事案」という。)に対し、全庁的に再発防止策 を明確にし、市民に信頼される行政運営を推進するため、岐阜市不適正な事務執行…
評価を行い、リスクの発生を抑止・影響を低減させる ○内部統制の独立的評価 ・制度の整備及び運用状況を客観的に評価 ⇒内部統制評価報告書を作成 …