内容 1 内部統制の整備及び運用に関する事項 .............................................…
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2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
・内容の適正性（事務取扱マニュアルの内容に不備はないか） ・運用の適正性（事務取扱マニュアルに沿った事務が行われているか） …
2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
執行 不適切な契約内容による業 務委託 不適切な契約・入札条件を設定して業務を委託す る。 151 157 127 法令等の遵守 書類・情報の管理 機…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
内容 1 内部統制の整備及び運用に関する事項 .............................................…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
正な取扱 ⇒内容変更により不要となった請書（業者が印紙を添付したもの）の未返還 など ③河川課事案における不適正な事務執行の原因 （ア）…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
検査時において、申込内容等と現場状況に相違がないかの確 認を再度徹底するとともに、市内の浄化槽と汲取りの世帯について同様の事案がないか、確 認を…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
、経費の目的・性質・内容から見て便宜・適当と認められる段階で捉える こと、および地方公共団体の財務規則において、経費の区分毎にその整理時期、範 囲等を定める…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
② 旅費計算書の内容確認 旅費計算書が出張内容等に合致したものであるかを確認した。 ③ 出張状況の確認 出張命令書と実際の出張内容等に相…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
５ 検証内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ (1) 検証の実施方法 (2) 検証結果 ６ 検証項目…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
５ 検証内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ (1) 検証の実施方法 (2) 検証結果 (3) 検証項目に…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
経緯 ２ 検証の内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ (1) 検証の目的 (2) 検証の対象 (3) 検証の方…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
３．具体的な取組内容 令和 3年度以降の具体的な取組内容は、以下のとおりです。（評価対象期間：各年 4月 1日～翌 3月 31日まで） …
