統制の取組について（通知） ・法令等遵守推進強化月間の実施について （通知） ・異常事案(ﾘｽｸ)事前対応策の3月評価の実施 について（通知） …
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2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
完了後に業者から完了通知を受領 （完了写真とともに、日付欄白地の見積書・請書および請求書を提出させる） （ウ）支出負担行為（契約）を完了通知以降の日付で仮装…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
後に「業者からの完了通知後、一定期間内に完了検査を行っていなかったこ と」が判明したもの 112件 27,337,…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
出したため、申請者に通知した振込予定日（12月9日）に振り込むことができず、同月13 日に振込みを行いました。 申請者に対し、振込日が遅れたことにつ…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
務の執行に ついて通報する制度などの不備があったと考えられる。 ４ 法的問題点の整理 今回の検証では、職員（工事担当職員及び上司をいう…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
約事務の執行について通報する制度があれば、 このような事案の発生を防ぐことが可能であったとも考えられる。 また、緊急性の高い工事に対処するため、こ…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
で負担金の記載がある通知文 書に、加工がなされているものがあることが判明しましたので合わせて報告します。 記 １ 調査の概要 (1) …
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
行為書（減額）兼戻入通知書により返納 （添付資料）出張命令書 変更前後の旅費計算書 ７ ４ 市長の公費出張における日当及び宿…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
職員等公益通報 など ④資産の保全 趣旨：市が保有する財産や住民に関する情報等の資産を適正に管理する 取組：定期的な公有財産の現…
