は、各職員の 業務遂行能力及び各部 署の資源等を踏まえ、 統制活動についてその 水準を含め適切に管理 しているか。 （制度・体制等） ・法務・…
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2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
応策に順じて、業務を遂行 ○対応の是正（各課法務・危機管理責任者：R5.3） ・取組において不備があったリスクへの対応について検討 ○是正内容 …
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
は、各職員の 業務遂行能力及び各部 署の資源等を踏まえ、 統制活動についてその 水準を含め適切に管理 しているか。 （制度・体制等） ・法務・…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
は、各職員の 業務遂行能力及び各部 署の資源等を踏まえ、 統制活動についてその 水準を含め適切に管理 しているか。 （制度・体制等） ・法務・…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
のように業務の適切な遂行に支障を及ぼす原因 となることも考えられる。このような状況を避けるためにも、普段から職員の 間のコミュニケーションを取りやすい雰囲気…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
の効率的かつ効果的な遂行 趣旨：事務の手順や必要なルールを定め、適正に運用されていることに加え、 効率的かつ効果的な事務の遂行がなされているか…
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
の効率的かつ効果的な遂行 事務の手順や必要なルールを定め、これが適正に運用されているかをチェックすることに より、職務執行の効率的かつ効果的な遂行を…
