(2) 郵送やメール送信の際、ダブルチェックや査閲機能により、誤送付による個人情報の漏 えいを防止している。 5 モニタリング (1) 事務取扱…
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2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
うち通信運搬費（郵便・電信料除く） 5,685 554,689,437 うち手数料 17,185 4,136,275,040 ３．全庁調査につい…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
(2) 郵送やメール送信の際、ダブルチェックや査閲機能により、誤送付による個人情報の漏 えいを防止している。 5 モニタリング (1) 事務取扱…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
(2) 郵送やメール送信の際、ダブルチェックや査閲機能により、誤送付による個人情報の漏 えいを防止している。 5 モニタリング (1) 事務取扱…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
、「通信 運搬費（郵便・電信料を除く。）」、「役務費（手数料）」に係る支出負担行為の執行件数 を調べた。 結果、多い順に、第1位が道路維持課の2,…
2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
職員の不手際により、郵便物を大量に誤送する。 161 155 16 財務報告の信頼性 不正確な金額による計上 支払誤り 経費の支払に際して、相手先からの請求…
