準日として、地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン（平成 31年3月総務省公表。以下「ガイドライン」という。）の「Ⅳ 内部統制評価報告書の作…
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2024年8月28日
岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況 （PDF 153.2KB） pdf
類型 公職者等 団体等 その他 （市民等） 計 企画・行財政管理関連 132 122 1 1 98 100 産業・農業関連 513 662 …
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
準日として、地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン（平成31年 3月総務省公表。以下「ガイドライン」という。）の「Ⅳ 内部統制評価報告書の作…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
為とは、普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行 為をいい（地方自治法（昭和22年法律第67号）第232条の3）、支出の基礎を明確 にし、予算執…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
準日として、地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン（平成31年 3月総務省公表。以下「ガイドライン」という。）の「Ⅳ 内部統制評価報告書の作…
2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
ける事故 地方公共団体が所管する施設において事故が発生 する。 187 199 204 業務の有効性 及び効率性 プロセス 郵送時の相手先誤り 職員の…
2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
・係内でグループワークを行い、 事案発生が想定される事務と事務取扱マニュアルの紐づけ ⇒1 次チェック（法務…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
事務処理を行っている団体等を含む。） ② 対象者等 特別職（議員、副市長、行政委員等）及び一般職職員の公費出張の旅費のう ち、日当及び宿泊料 ③ …
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
車及び借上自動車（他団体 ２４ が借り上げたものを含む。）を含む。）を利用して、市外に出張した場合の日 当の額は、条例第１７条の規定にかかわらず…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをす るときは行うことができるとされている。 ② 岐阜市における手続 ア 随意契…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
を した際に、施設グループ職員から競輪場案内所（以下「案内所」という。）で引き 継いできた現金が存在するという報告がされた。 ２ 検証の対象 …
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
取扱マニュアルに係るグループワーク） 職員等公益通報 など ④資産の保全 趣旨：市が保有する財産や住民に関する情報等の資産を適正に管…
