ドラインに基づき評価作業を実施したところ、運用上の重大な 不備を把握したため、岐阜市の財務に関する事務に係る内部統制は、評価対象期間において有 効に運用され…
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2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
件 職員等の不祥事（勤務中） 職員等が業務中交通事故を引き起こす。 98 101 109 経営体リスク （その他のリスク） 自然災害・事故 地震・風水害…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
ドラインに基づき評価作業を実施したところ、運用上の重大な不 備を把握したため、岐阜市の財務に関する事務に係る内部統制は、評価対象期間において有効に 運用され…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
ドラインに基づき評価作業を実施したところ、運用上の重大な不 備を把握したため、岐阜市の財務に関する事務に係る内部統制は、評価対象期間において有効に 運用され…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
会計管理者 ④作業部局 行政部次長（作業部局長） 内部統制推進課長（作業部副局長） デジタル戦略参与、デジタル戦略課長 秘書課長 政策調整…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
、会計管理者 ④作業部局員 行政部次長（作業部局長）、内部統制推進課長（作業部副局長）、デジタル戦略参与、 デジタル戦略課長、秘書課長、政策調整課長、財…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
競輪場駐車場（岐阜市勤労会館東）浪トタン塀張替修繕 310,000 33 12 岐阜競輪場自動給水装置部品取替修繕 421,575 17 18 …
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
イト職員及び案内所に勤務する従事員（以下「案内所従事員」という。）に 聴き取り調査を行った。 ア 調査対象者 管理職職員、施設グループ職員、嘱託員、ア…
