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者負担上限額及び 特定入所者介護サービス費の負担限度額の認定に誤りを生じていたことが判明しました。 そのため、被保険者に対して納付や返還（介護保険料42人合…

(2) 特定提言、要望等の件数 提言、要望等のうち、特定の法人その他の団体又は個人のために有利な取扱い又は不利な取扱いを 求める特定提言、…

情がある場合は業者に指定し ていたが、原則、業者に委ねていた。 （ウ）業者から完了通知を受ける際、完了写真とともに、日付欄白地の見積書・請書、請 …

を行った職員が、振込指定日等を誤って記載し 提出したため、申請者に通知した振込予定日（12月9日）に振り込むことができず、同月13 日に振込みを行いました。…

対応策を具体 的に特定し、内部統制 を整備する 5-3 組織は、リスク対 応策の特定に当たっ て、費用対効果を勘案 し、過剰な対応策をと…

行件数の推移の中で、特定の時期に著しく多い（少ない）ものがあるか否かの観点で、調査 ・ 河川課・道路維持課と同様の傾向を示したものはあったが、不適正を疑わせ…

結託して、入札の際に特定の業者に有 利に働くような情報を漏えいする。 151 27 23 法令等の遵守 契約・経理関係 不適切な価格での契約 不適切な価格で…

工場所、内容などから特定の者に偏ることの ないよう均衡ある指名をするものとされている。 (4) 修繕に係る契約の手続の流れ 設計価格５０万円以下の修…

所、内容などか ら特定の業者に偏らないように留意し、２者以上を指名し、見積書を徴 取し、内容を精査し、設計価格の範囲内で最低価格を提示した業者を決 定する…

合を行い、宿泊施設の指定、主催者等からの昼食等の提供の有無などに ついて確認した。 ② 旅費計算書の内容確認 旅費計算書が出張内容等に合致したものであ…

定に基づき、主催者が指定する宿泊施設 があり、条例規定の定額より安く宿泊できる場合には、指定する宿泊施設の金 額を宿泊料とする調整を行っている。 …