に該当するものではないが、その重大性に鑑み、全庁 的な内部統制の評価の対象としたものである。 部署 事案の概要 上下水道事業部 上下水道事業…
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2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
該当するもの でないが、職員が相手方に書類提出を依頼する際の説明等改善が必要。 （ｳ）Ⅳ（内部機関）については、分解して内部の状況を確認した後に額が…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
いものとは認められないが、地方自治法 2 上における職員の賠償責任や、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員に よる入札等の公正を害すべき行為…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
ルールを逸脱した取扱いがなされた点について、競輪事業課の業務の実施体制 や、本市の契約や検査の事務手続において、問題点がなかったか、その原因を検 証する必要…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
うち、加工の疑いがあるものが 15 件（市長と同一会議の出席等の目的をもっ て出張する場合で同じ書類で起案していたものは、うち 12 件）、 資料不…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
適切に受給している疑いがある」との問題が提 起された。また、同時に「出張命令書に添付された主催者の開催要項等に文書偽造 の疑いがあるものが存在する」ことや、…
