し、評価と対応を行う ため、業務の目的及び 業務に配分することの できる人員等の資源に ついて検討を行い、明 確に示しているか。 （制度・体制等…
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2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
し、評価と対応を行う ため、業務の目的及び 業務に配分することの できる人員等の資源に ついて検討を行い、明 確に示しているか。 法務・危機管理…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
連の手続を各課内で行うため（すなわち、契約課が関与しな いため）、その中で、3ﾍﾟｰｼﾞ２（２）①、14ﾍﾟｰｼﾞ２（４）③の不適正な事務執行が行われる リ…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
し、評価と対応を行う ため、業務の目的及び 業務に配分することの できる人員等の資源に ついて検討を行い、明 確に示しているか。 （制度・体制等…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
やむを得ないときに使うための 保管金に入れていた。当時の保管金担当者は、保管金の原資が拾得金である ことを知っていた。 ・ 保管金担当者は、緊急やむを得…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
目についての検証を行うため、次のとおり調査を行った。 (1) 検証の実施方法 ① 修繕料に関する調査 ○ 全ての修繕の一覧表及び図面による確認 …
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
、旅行中の宿泊料を賄うための旅費であり、宿泊料金、夕食代、 朝食代及び宿泊に伴う諸雑費にあてるために支給される旅費である。 ② 宿泊料の調整 宿泊料の…
