(ｱ) グループワーク等による異常事案(ﾘｽｸ)の洗い出し 各課等は、グループワーク等により、当該課等に潜在する異常事案(ﾘｽｸ)の洗い出しを …
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2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
・係内でグループワークを行い、 事案発生が想定される事務と事務取扱マニュアルの紐づけ ⇒1 次チェック（法務…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
(ｱ) グループワーク等による異常事案(ﾘｽｸ)の洗い出し 各課等は、グループワーク等により、当該課等に潜在する異常事案(ﾘｽｸ)の洗い出しを …
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
(ｱ) グループワーク等による異常事案(ﾘｽｸ)の洗い出し 各課等は、グループワーク等により、当該課等に潜在する異常事案(ﾘｽｸ)の洗い出しを …
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
を した際に、施設グループ職員から競輪場案内所（以下「案内所」という。）で引き 継いできた現金が存在するという報告がされた。 ２ 検証の対象 …
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
取扱マニュアルに係るグループワーク） 職員等公益通報 など ④資産の保全 趣旨：市が保有する財産や住民に関する情報等の資産を適正に管…
