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2024年9月2日

令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 474.4KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

0 ⑩ 業務上の出力ミス 8 0 0 ⑪ 証明書の発行種類の誤り 8 0 0 ⑫ なりすまし 8 0 0 ⑬ 過少徴収(収入誤り(遅延)を含む。…

2023年8月7日

各課で洗い出しをした異常事案(リスク)の集計結果 (PDF 112.4KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

プロセス 業務上の出力ミス 申請内容と異なる証明書をシステムに出力指示す る。 21 18 18 法令等の遵守 書類・情報の管理 なりすまし 申請資格の…