の洗い出しに漏れがないか、また、異常事案 (ﾘｽｸ)の評価に誤りがないかなどの観点からチェックを行う。 (ｴ) 法務・危機管理統括責任者の 2次チェ…
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2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
アルの内容に不備はないか） ・運用の適正性（事務取扱マニュアルに沿った事務が行われているか） （ⅱ）日常的モニタリング（職員の共同…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
の洗い出しに漏れがないか、また、異常事 案(ﾘｽｸ)の評価に誤りがないかなどの観点からチェックを行う。 (ｴ) 法務・危機管理統括責任者の 2次チ…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
行 が行われていないかを確認するため、支出負担行為の整理時期に着目して、財務会計 システムのデータを参照しながら、下記の調査を行った。 （ア）支出…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
と現場状況に相違がないかの確 認を再度徹底するとともに、市内の浄化槽と汲取りの世帯について同様の事案がないか、確 認を行いました。 …
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
によるも のではないか」との指摘や、宿泊料に関する指摘もあった。 これを受け、市長から、公費出張の際の日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行 が適正で…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
に契約が集中していないか調査する。 イ 同一箇所での重複した修繕を利用した別の箇所への流用が疑われるもの を明らかにするために、全ての修繕の現場を図面に表…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
：選定業者の偏りはないか、見積金額は妥当か、決裁手続の 時期は妥当か g.業者決定 契約金額２０万円超 → 請書徴取 ＜参考：契…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
出張内容等に相違がないかを確認した。 ④ 精算状況の確認 昼食の提供の有無が不明であったが現に昼食が提供された場合に、旅費の返 納等が行われたかを確認…
