CTを利用する場合、入力した情報のダブルチェックを行い、誤入力の防止に取り組ん でいる。 (2) 外部記憶媒体を使用する場合、利用簿に記載し、適正な管理・…
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2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
上 システムへの科目入力ミス 財務会計システムへの入力時に、使用する科目を誤 る。 12 5 0 経営体リスク （その他のリスク） その他 マスコミ対…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
過程で、上記の台帳の入力等が滞る場面もあった。 また、現在、担当職員から業者に発注する際に、施工を指示する文書をFAXで送信し ているが、河…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
CTを利用する場合、入力した情報のダブルチェックを行い、誤入力の防止に取り組ん でいる。 (2) 外部記憶媒体を使用する場合、利用簿に記載し、適正な管理・…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
CTを利用する場合、入力した情報のダブルチェックを行い、誤入力の防止に取り組ん でいる。 (2) 外部記憶媒体を使用する場合、利用簿に記載し、適正な管理・…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
支出負担行為書を遡及入力する場合には、遡及入力の理 由及び承認手順を明確にする。 オ 業者からの通報制度 物品購入、工事・修繕などの請負契約…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
会計シ ステムへの入力が遅れることは是とするものではないが、実際には、そ のような現状が散見されている。 そのため、支出負担行為書の起案日を遡って、入力…
