を確保する統 制、エラーが生じた場 合の修正等の統制、マ スター・データの保持 管理等に関する体制を 構築しているか。 （例規等） ・岐阜市電…
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2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
を確保する統 制、エラーが生じた場 合の修正等の統制、マ スター・データの保持 管理等に関する体制を 構築しているか。 （例規等） ・岐阜市電…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
有のものではないと考えられる。 ②各課契約における課題 「契約課で取り扱う契約」、「各課契約」のそれぞれについて、契約手続のフローを比 較…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
を確保する統 制、エラーが生じた場 合の修正等の統制、マ スター・データの保持 管理等に関する体制を 構築しているか。 （例規等） ・岐阜市電…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
不 備等にあると考えられる。 (3) 法的問題点の整理 不適正な事務執行に伴う法的な問題点については、職員が市に対し実質的な損 害を与えていると…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
に係る原因であると考えられる。 １ 工事担当職員における法令遵守意識の欠如 競輪事業課の工事担当職員は、正規の契約事務手続について理解してい…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
り、職員により手を加えられたものであるとの疑いがある。 また、宿泊料についても、出張命令書に添付された会議の開催要項等が書き換 えられている疑いがある。 …
