運 用に不備がないかどうか、モニタリングを行う。グループワーク等を行うことで、職員 5 の共通理解を深め、協力意識を高めるようにする。 …
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2025年9月2日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 420.9KB） pdf
用に不備がないかどうか、モニタリングを行う。グループワーク等を行うことで、職員 の共通理解を深め、協力意識を高めるようにする。 (ｲ) 部内モ…
2025年9月2日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 413.5KB） pdf
運 用に不備がないかどうか、モニタリングを行う。グループワーク等を行うことで、職員 の共通理解を深め、協力意識を高めるようにする。 (ｲ) 部内モ…
2025年9月2日
令和6年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 416.4KB） pdf
用に不備がないかどうか、モニタリングを行う。グループワーク等を行うことで、職員 の共通理解を深め、協力意識を高めるようにする。 (ｲ) 部内モ…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
出依頼を行ったのは誰か ・どのように見積書の提出を依頼したか ・見積金額の指示をしたか 管理職職員 競輪事業課在籍中に発注された各修繕について、次の…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
内容が適正 であるかどうか調査するとともに、公共建築課等にその見積が適正か確認依 頼する。 ○ 業者に対する調査 ア 修繕を行った全業者に対して、次…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
不適正な事例があったかどうかを検証す る必要がある。 【検証項目２】 文書の改ざんが行われていたか。 出張命令書に添付された会議の開催要項等…
