名でお願いしますが、客観的に事実が確認できる資料等合理的な証拠が示されている場合には匿名での受付が可能な場合があります。2 調査の実施及び是正措置 調査を…
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2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
局とは 独立した、客観的な視点が必要であることから、行政部「行政課」を内部統制評価部局 としている。 (ｳ) 業務レベルでの内部統制のリーダー …
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
局とは 独立した、客観的な視点が必要であることから、行政部「行政課」を内部統制評価部局 としている。 (ｳ) 業務レベルでの内部統制のリーダー …
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
局とは 独立した、客観的な視点が必要であることから、行政部「行政課」を内部統制評価部局 としている。 (ｳ) 業務レベルでの内部統制のリーダー …
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
い蓋然性が認められる客観的 な状況が存在することが必要である。また、その犯罪によって、市が被る財産 的な損害のほか、その行為に至った経緯や動機、市の契約事務…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
2 5 岐阜競輪場来賓室防災 カーテン取替修繕 105,000 サイクルプラザ内カーテンの設置 …
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
い蓋然性が認められる客観的な状 況が存在する必要がある。また、(2)で述べたように本件行為の違法性の度合 いは大きいものではない。 ・告発義務について…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
の整備及び運用状況を客観的に評価 ⇒内部統制評価報告書を作成 監査委員 ○内部統制評価報 告書の審査・意見 リスクの抽出・対応策の策定 対応…
