、不正な働きかけに応じることなく公正な職務の執行を確保します。 また、不当要求行為をやめさせるために必要な場合は、不当要求行為を行う者に対する警告、氏名等の公…
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2024年6月11日
職員等による公益通報 html
是正に必要な措置を講じることとしています。 また、上述の是正に必要な措置がとられた後も、当該措置が適切に機能しているかを検証し、適切に機能していないと認められ…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
なった不正等 が生じる可能性につい て検討し、不正に対す る適切な防止策を策定 するとともに、不正を 適時に発見し、適切な 事後対応策をとるため …
2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
ヒヤリ・ハット」と感じること、過去の事例、引継における懸案事項 など ②洗い出したリスクへの事前対応策の策定（各課：R4.7） ・詳細な事前対…
2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
圧力に屈し、要求に応じる。 191 107 85 経営体リスク （その他のリスク） 自然災害・事故 公共施設における事故 地方公共団体が所管する施設にお…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
理し、再発防止策を講じることとした。 （ｱ）Ⅰ（担当職員の失念） ⇒「Teamsのタスク機能等進捗管理ツール活用」、 「施行予定の文書の置き場…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
なった不正等 が生じる可能性につい て検討し、不正に対す る適切な防止策を策定 するとともに、不正を 適時に発見し、適切な 事後対応策をとるため …
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
なった不正等 が生じる可能性につい て検討し、不正に対す る適切な防止策を策定 するとともに、不正を 適時に発見し、適切な 事後対応策をとるため …
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
ている。その依頼に応じることは、業者にとっ ても正規の入札・契約制度に反する行為に加担するものであり、不適切と認め られる行為である。 このような行為を…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
生活に著しい障害が生じるとき。 と規定している。 ｂ 主管課での契約 契約規則第２９条では、随意契約によるときは、なるべく２人以上の …
