対応策を策定し、実施スケジュールを立てる。 ⇒ 詳細な事前対応策を策定したもの（全庁）１，５３４件（令和４年度：１，３９２件） ３．異常事案…
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2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
いて、①年度中の支払予定をまとめた 管理表を政策課と事業課が共有し、支払期限等の確認を徹底する、②担当職員が支出負担 行為書・支出命令書等作成予定を登録し、…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
申請者に通知した振込予定日（12月9日）に振り込むことができず、同月13 日に振込みを行いました。 申請者に対し、振込日が遅れたことについての謝罪及…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
対応策を策定し、実施スケジュールを立てる。 (ｲ) 法務・危機管理責任者のチェック 法務・危機管理責任者は、異常事案(ﾘｽｸ)事前対応策に漏れはな…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
管理ツール活用、施行予定の文書の置き場所を職場で周知徹底 など （イ）担当職員の会計規則等の理解不足 ⇒ 契約・会計研修の実施 （ウ）相手方の書類提…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
れ、かつ、契約金額が予定されている もの (ｴ)岐阜市競争入札参加資格者名簿に登録のない者を契約の相手方として選定する とき (ｵ)プロポーザルな…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
１６年度以前からも、スケジュール が流動的なものが多いため、人事異動に伴う事務引継において日当調整 をしない事務引継がされるなど、調整を行わないことが慣例と…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
、その内容を審査し、予定価格を定め、なるべく２者以上（予定価格が ７万円未満の物品を除く。）から見積書を徴し、又は競争入札を行うなど所定の 手続により決定を…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
負その他の契約でその予定価格が契約の種類に応じ、同令別表下欄に定める 額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをす るときは行うこと…
