に基づいた取組としてスタートし、平成29年7月からは条例に基づく取組となりました。(2) 特定提言、要望等について 特定提言、要望等とは、特定の法人その他の団…
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2025年9月2日
令和6年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 416.4KB） pdf
修正等の統制、マ スター・データの保持 管理等に関する体制を 構築しているか。 （例規等） ・岐阜市電子計算機処理データ保護管理規程 ・岐阜市…
2025年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 472.9KB） pdf
修正等の統制、マ スター・データの保持 管理等に関する体制を 構築しているか。 （例規等） ・岐阜市電子計算機処理データ保護管理規程 ・岐阜市…
2025年9月2日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 420.9KB） pdf
修正等の統制、マ スター・データの保持 管理等に関する体制を 構築しているか。 （例規等） ・岐阜市電子計算機処理データ保護管理規程 ・岐阜市…
2025年9月2日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 413.5KB） pdf
修正等の統制、マ スター・データの保持 管理等に関する体制を 構築しているか。 （例規等） ・岐阜市電子計算機処理データ保護管理規程 ・岐阜市…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
2 岐阜競輪場正面スタンド 排水ポンプ取替修繕 92,925 懸車用踏み台購入 ３台 92,925 ○ ○ 3 3 岐阜競輪場業…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
会計課の 審査を通すため、出張命令書に添付する主催者の開催要項等の資料から、 昼食及び宿泊の記載がある場合にその記載を削除したり、昼食及び宿泊 の記載のあ…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
る地方公共団体を目指すため、内部統制の適切な運用を図 るとともに、内部統制・危機管理に係る現行の体制の強化を行うことが必要で ある。 ③ 法令遵守及…
