義務のないことを行わせることや、権利や権限の行使を妨げる行為 ウ 暴力団員等が不正な利益を得る目的で行う違法・不当な行為 エ アからウ以外で、法令等に違反す…
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2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
ま業者に発注し施工させる、②完了後に業者から完了通知を受領する（その際、業 者から完了写真とともに、日付欄白地の見積書・請書及び請求書を提出させる）、③支出 …
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
部統制を有効に機能させるためには、市長の先導のもと、全庁的な内部統制の取組 2 を統括・推進する部署が必要である。 岐阜市では、行政部に配置した…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
部統制を有効に機能させるためには、市長の先導のもと、全庁的な内部統制の取組 2 を統括・推進する部署が必要である。 岐阜市では、行政部に配置した…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
ま業者に発注し施工させる （イ）完了後に業者から完了通知を受領 （完了写真とともに、日付欄白地の見積書・請書および請求書を提出させる） （ウ）支出負担行…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
ま業者に発注し施工させる ◎ここで2ﾍﾟｰｼﾞ「道路維持課事案2（１）②（オ）」が判明 （イ）完了後に業者から完了通知を受領 ○そ…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
内部統制を有効に働かせるため、 日々の業務を遂行するなかで、各所属で点検・評価を行い、リスクの発生を抑止・影響を低減させる ○内部統制の独立的評価 …
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
近 隣の業者に行わせる場合や現場をよく知っており、速やかな対応が必要で あった場合などであると回答した。 ・緊急随意契約について 管理職職員の全…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
当職員が業者に受注させることを前提に、他 社の見積書を提出させた行為などが入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職 員による入札等の公正を害すべき行為の処罰…
