る者のいずれかであったもの 法令違反等事実 本市の事務の処理に関し、次に掲げる法令違反等事実が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、本市に通報するこ…
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2024年12月4日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 228.9KB） pdf
な事前対応策を策定したもの（全庁）１，５３４件（令和４年度：１，３９２件） ３．異常事案(ﾘｽｸ)の発生 各課は、異常事案(ﾘｽｸ)が発生した場合…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
検査を行わなかったものは令和4年度134件41,340,287円、完了報告を受けないまま放置し たものは令和4年度90件18,541,589円、令和3年度…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
の一部を支給しなかったものです。 該当者には、利息を含めた計479,430,271円を支給し、こうした不備の再発を防ぐため、こ れまでの運用を見直すととも…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
（業者が印紙を添付したもの）の未返還 など ③河川課事案における不適正な事務執行の原因 （ア）予算執行に係る理解・規範意識が不十分 ・ 支…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
の日付に遡及して行ったものの 調査・分析 …25 ④完了前に支出負担行為（契約）を本来の日付に遡及して行ったものの 調査・分析 …27 …
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
的な不利益を生じさせたものをいう。 この場合の「大きな経済的・社会的な不利益」に該当するかどうかの判断も、整備上 の重大な不備の場合と同じ基準を用いて判断…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
員により手を加えられたものであるとの疑いがある。 また、宿泊料についても、出張命令書に添付された会議の開催要項等が書き換 えられている疑いがある。 …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
約事務が明らかになったものについて、以下の 調査を実施する。 ア 修繕の名目で物品の購入をしたもの ・物品の現物確認 ・物品の価格の妥当性の簡易…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
手続を具体的に整理したものである。 a.事案発生 ↓ b.状況確認 現場立会い、現場写真 ↓ c.内容確定及び設計価格積算 ○単…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
主催者に依頼し収集したもの） との照合を行い、宿泊施設の指定、主催者等からの昼食等の提供の有無などに ついて確認した。 ② 旅費計算書の内容確認 旅…
