基づいた取組としてスタートし、平成29年7月からは条例に基づく取組となりました。(2) 特定提言、要望等について 特定提言、要望等とは、特定の法人その他の団体…
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2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
財団法人自治総合センターの一般コミュニティ助成事業 に係る補助金交付事務において適時に執行事務を行わず、自治会連合会への支払（助成決 定額1,200,000…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
正等の統制、マ スター・データの保持 管理等に関する体制を 構築しているか。 （例規等） ・岐阜市電子計算機処理データ保護管理規程 ・岐阜市電…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
にかかる審査事務センター機能の実装 審査が必要な部課に係る各課契約について、過程の一部を当該課以外が関与し、審査する。 （ア）各課契約に係る事務フローの…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
②審査事務センター機能 …37 （４）適正な事務執行を実現する事務のサイクル …38 ①事務取扱マニュアルの整備・運用 …38 ②業務の棚卸し…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
正等の統制、マ スター・データの保持 管理等に関する体制を 構築しているか。 （例規等） ・岐阜市電子計算機処理データ保護管理規程 ・岐阜市電…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
する地域活動支援センター（以下この号において「地域活 動支援センター」という。）、同条第１項に規定する障害福祉サービス事業 （同条第６項に規定する生活介護、…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
積業者の組み合わせパターンの類型化を行う。 イ 見積業者の組み合わせが固定的であり、偏っている場合を抽出する。 ウ 工事担当職員及び見積業者に対する聴き…
