部長、財政部長、工事検査室長、会計管理者 作業部局長 ・行政部次長 作業部副局長 ・内部統制推進課長 部局員 ・デジタル戦略参与、秘書課…
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2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
告を受けたが完了 検査を行わなかったものは令和4年度134件41,340,287円、完了報告を受けないまま放置し たものは令和4年度90件18,541,58…
2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
事務取扱マニュアルの検査 （７３マニュアル） ①内部統制推進の推進 ・（ⅰ）「内部監査」及び（ⅱ）「日常的モニタリング」による内部統制…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
. 4 オ 実地検査・内部監査 ..............................................................…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
案の発生を受け、工事検査時において、申込内容等と現場状況に相違がないかの確 認を再度徹底するとともに、市内の浄化槽と汲取りの世帯について同様の事案がないか、確…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
遅延防止法違反（完了検査の時期） ⇒期間内に完了検査の未実施又は未払 （エ）公文書の不適正な取扱、岐阜市会計規則違反（改ざん） ⇒見積書・請書・…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
財政部長 工事検査室長 会計管理者 ④作業部局 行政部次長（作業部局長） 内部統制推進課長（作業部副局長） デジタル戦略参与、デジタル戦略…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
、施 設修繕に係る検査手続の問題及び適正な契約手続を確保するための制度の不 備等にあると考えられる。 (3) 法的問題点の整理 不適正な事務執行…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
や、本市の契約や検査の事務手続において、問題点がなかったか、その原因を検 証する必要がある。 5 ５ 検証内容 委員会は、４で述べ…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
30 302 工事検査室 34 0 0 0 0 34 市民病院 2,586 0 0 0 0 2,586 薬科大学（市費） 1,077 2 0 0 2 1,…
