事案の発生を受け、①データ作成の各過程で業務の主担当・副担当を定め、誰がど の部分をチェックするかを明確にした上で、両担当がチェック欄に押印するように改め、 …
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2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
統制、マ スター・データの保持 管理等に関する体制を 構築しているか。 （例規等） ・岐阜市電子計算機処理データ保護管理規程 ・岐阜市電子計算…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
財務会計システムのデータを参照し、調査を実施 ③完了後に支出負担行為（契約）を本来の日付に遡及して行ったものの調査・分析 （ア）遡及件数 …
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
統制、マ スター・データの保持 管理等に関する体制を 構築しているか。 （例規等） ・岐阜市電子計算機処理データ保護管理規程 ・岐阜市電子計算…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
務会計 システムのデータを参照しながら、下記の調査を行った。 （ア）支出負担行為（契約）を遡及して行った履歴を確認できるもの 調査では、「…
