市政へ の影響度が高いものとして、特に対策を立てるべき8つの異常事案(ﾘｽｸ)を示している。 ＜内部統制推進課が示した8つの異常事案(ﾘｽｸ)＞ …
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2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
市政へ の影響度が高いものとして、特に対策を立てるべき6つの異常事案(ﾘｽｸ)を示している。 ＜内部統制推進課が示した6つの異常事案(ﾘｽｸ)…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
（上記の歳出科目はいずれも、河川課事案・道路維持課事案において不適正な事務執 行が発生し、再発防止策を必要とするものを含んでいる。）。 規則・要…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
市政へ の影響度が高いものとして、特に対策を立てるべき8つの異常事案(ﾘｽｸ)を示している。 なお、令和4年度の取組に当たっては、前年度の6事案に加え、同…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
供に直結し、緊急性が高いと認め られる修繕が存在することが確認されたが、これらの修繕については、平成１ ７年度から創設されている緊急随意契約制度により契約手…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
の風通 しは良いとはいえない状況であった。 これらのことから、特定の個人のみが業務を担当し、当該業務に対するチェ ック体制などに問題があるとともに、組織…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
務が明示されているとはいえ、旅費制度担当部局において、旅 費の事後調整についての周知徹底が不十分であったと認められる。 １６ ７…
