が可 能な事務執行フローであった。 ⑤業務の進捗管理と予算所要額の 把握が十分になされていなかっ た。 本部において以下の再発防止策を策定 し、…
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2025年9月2日
令和6年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 416.4KB） pdf
アルがな く、業務フローが曖昧だった。 ①申請フォームを活用することと した。 ②進捗管理用の申請受付簿を作成 し、担当係長・担当者間で共有 す…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
行為が可能な事務執行フローであったこと ・ 書面上は適正のため、同課以外の職員が把握することが極めて困難 （オ）業務の進捗管理と予算所要額の把握が…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
ける不適正な事務執行フローを、適正フローと比較すると、 下記のとおりである。 上記＜不適正な事務執行フロー＞のうち、支出負担行為…
