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2024年9月2日

令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 474.4KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

支出負担行為をあたかもこれから発注 するかのように完了通知以降の日付で仮装し起票する(その際、見積書・ 請書の日付欄を本来と異なる日付で補充する)、④支出命…

2023年8月30日

令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 (PDF pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

為(契約)を(あたかもこれから発注するかのように)完了通知 以降の日付で仮装し起票 ○その際、「見積書」・「請書」の日付欄を、本来と異なる日付で補…