(ｱ) グループワーク等による異常事案(ﾘｽｸ)の洗い出し 各課等は、グループワーク等により、当該課等に潜在する異常事案(ﾘｽｸ)の洗い出しを 行う。…
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2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
事件 不正請求 介護ワーカーの不正請求を見過ごす。 11 8 12 法令等の遵守 書類・情報の管理 証明書の発行種類の誤り 申請内容と異なる証明書を発行する。…
2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
・係内でグループワークを行い、 事案発生が想定される事務と事務取扱マニュアルの紐づけ ⇒1 次チェック（法務・危機管…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
(ｱ) グループワーク等による異常事案(ﾘｽｸ)の洗い出し 各課等は、グループワーク等により、当該課等に潜在する異常事案(ﾘｽｸ)の洗い出しを 行う。…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
(ｱ) グループワーク等による異常事案(ﾘｽｸ)の洗い出し 各課等は、グループワーク等により、当該課等に潜在する異常事案(ﾘｽｸ)の洗い出しを 行う。…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
ュアルに係るグループワーク） 職員等公益通報 など ④資産の保全 趣旨：市が保有する財産や住民に関する情報等の資産を適正に管理する …
