づいた取組としてスタートし、平成29年7月からは条例に基づく取組となりました。(2) 特定提言、要望等について 特定提言、要望等とは、特定の法人その他の団体又…
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2025年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 472.9KB） pdf
定めた 業務点検シート（以下「業務点検シート」という。）に沿い、各課等における内部統制の取組 について整備及び運用の両面から重大な不備がないかを評価する。 …
2025年9月2日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 420.9KB） pdf
定めた 業務点検シート（以下「業務点検シート」という。）に沿い、各課等における内部統制の取組 について整備及び運用の両面から重大な不備がないかを評価する。 …
2025年9月2日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 413.5KB） pdf
定めた 業務点検シート（以下「業務点検シート」という。）に沿い、各課等における内部統制の取組 について整備及び運用の両面から重大な不備がないかを評価する。 …
2025年9月2日
令和6年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 416.4KB） pdf
定めた 業務点検シート（以下「業務点検シート」という。）に沿い、各課等における内部統制の取組 について整備及び運用の両面から重大な不備がないかを評価する。 …
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
行フローを、適正フローと比較すると、 下記のとおりである。 上記＜不適正な事務執行フロー＞のうち、支出負担行為に係る問題は、下記…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
運賃（片道７１キロメートル以上の場合は、急行料金を含む。）の実費を車 賃として支給することができる。 (6) 旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
急随契事前処 理シートを作成し、部長決裁により主管課において契約手続を行うこと ができる。 緊急性の判断基準は、同事務処理要綱第５条第２号…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
（緊急随契事前処理シートによる場合）においては、状況に 応じ、見積書の徴取を、迅速かつ確実に対応できる指名業者のうち１業者のみと することもやむを得ないもの…
