者からの完了通知後、一定期間内に完了検査を行っていなかったこと」が判明したもの 112件 27,337,051円 （イ） 「完了した年度に支払うべきものを翌会…
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2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
者からの完了通知後、一定期間内に完了検査を行っていなかったこ と」が判明したもの 112件 27,337,051円…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
担行為の 起案後、一定期間経過しても支出 命令が起案されない場合に、注意 を促す機能を追加した。 上記管理台帳を共有フォルダで 管理し、課長、管…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
者の組 み合わせが固定的で偏った事例が発生する結果となっていた。 ○受注業者と相見積業者の組み合わせが特に固定的で偏っている事例 業者の組み合わせ…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
積業者の組み合わせが固定的であり、偏っている場合を抽出する。 ウ 工事担当職員及び見積業者に対する聴き取り調査を実施する。 ○ 支出負担行為書の起案日の…
